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    2021年海高博、高球賽項目績效評價報告

     發布日期:2022-06-07 10:24:21  文章來源:  瀏覽次數:
    海高博、高球賽項目績效評價報告
     
         評價類型:實施過程評價      þ完成結果評價
         項目名稱:         海高博、高球賽項目             
         項目單位:   中國國際貿易促進委員會海南省委員會   
         主管部門:    中國國際貿易促進委員會海南省委員會    
         評價時間:  202111 日至20211231 日   
         組織方式:財政部門     主管部門     þ項目單位
         評價機構:中介機構     專家組   þ項目單位評價組
     
          評價單位(蓋章):中國國際貿易促進委員會海南省委員會
                        上報時間:2022年3月4日
     
    項目績效目標表
        項目名稱:海高博、高球賽項目(績效目標已合并
    指標類型 指標名稱 績效目標 績效標準
    產出指標 參觀人次 2000 2000以上 1500-1999 1499-1000 999以下
    展覽面積 1000 1000以上 999-700 699-500 499以下
    參賽人員 100 100以上 99-80 79-60 59以下
    參加商務活動人員 200 200以上 199-180 179-160 159以下
    效益指標 簽署商務意向 3 3以上 2 1 0
    專業觀眾人數 100 100以上 99-80 79-60 59以下
    滿意度指標 服務對象滿意度 100% 95% 94-90% 89-80% 79%以下
     
        注:以預算批復的績效目標為準填列。
      
    項目基本信息表
     
      一、項目基本情況  
      項目實施單位 海南省貿促會 主管部門 海南省貿促會  
      項目負責人 李平功 聯系電話 65362591  
      地址 ??谑袊d大道69號海南廣場9號樓六層 郵編 570203  
      項目類型 經常性項目(  √ )       一次性項目(  )  
      計劃投資額
    (萬元)
    (萬元)(萬元)
    (萬元)
    65 實際到位資金(萬元) 65 實際使用情況(萬元) 65  
      其中:中央財政   其中:中央財政        
      省財政 65 省財政 65   65  
      市縣財政   市縣財政        
      其他   其他        
      二、績效評價指標評分(參考)  
    一級指標 分值 二級指標 分值 三級指標 分值 得分
    項目決策 20 項目目標 4 目標內容 4 4
    決策過程 8 決策依據 3 3
    決策程序 5 5
    資金分配 8 分配辦法 2 2
    分配結果 6 6
    項目管理 25 資金到位 5 到位率 3 3
    到位時效 2 2
    資金管理 10 資金使用 7 7
    財務管理 3 3
    組織實施 10 組織機構 1 1
    管理制度 9 9
    項目績效 55 項目產出 15 產出數量 5 5
    產出質量 4 4
    產出時效 3 3
    產出成本 3 3
    項目效益 40 經濟效益 8 7
    社會效益 8 7
    環境效益 8 8
    可持續影響 8 8
    服務對象滿意度 8 8
    總分 100   100   100 98
    評價等次 優秀
    三、評價人員
    姓  名 職務/職稱 單   位 項目評分 簽 字
    陳鴻亮 副會長 海南省貿促會 97  
    李平功 部長 海南省貿促會 98  
    黃向勇 四級調研員 海南省貿促會 99  
    合計     98  
     
     
     
     
     
     
    評價工作組組長(簽字并單位蓋章):
     
    年    月   日
     
     
    財政支出項目績效評價報告
     
    一、項目概況
    (一)項目基本性質、用途和主要內容
    中國(海南)國際高爾夫旅游文化博覽會(以下簡稱海高博)是2000年經海南省政府批準的每年舉辦一次的長期性項目,主要內容包括海南國際高爾夫旅游產品及形象展覽會、國際商界峰層高爾夫邀請賽、國際商務洽談會。本屆“海高博”秉承“以球會友、以球促商”的宗旨,結合海南自貿港重點發展“1+3”主導產業,邀請韓國作為主賓國,陜西省作為主賓省,及邀請國內外企業、在瓊外國商協會高管來參會,以達到推動海南與境內外發展經貿合作的目的。具體情況如下。
    由海南省貿促會、秦商總會主辦,海南國際商會、海南省陜西商會、海南秦商投資有限公司承辦的2021中國(海南)國際高爾夫旅游文化博覽會暨國際商界峰層高爾夫邀請賽(以下簡稱“海高博”)于2021年12月10-13日在??谟^瀾湖舉辦。海南省人大常委會副主任康耀紅,海南省貿促會會長李志杰、海南省委深改辦(自貿港工委辦)副主任李宇飛、海南省工商聯副主席王勝、陜西省商務廳黨組成員、副廳長王宏偉,陜西省工商聯黨組成員、副主席郭慧娥,陜西省安康市人民政府副市長楊淼,秦商總會黨支部書記、執行會長劉阿津等領導出席并致辭。來自天津、山西、內蒙、遼寧、吉林、貴州、廣西、安徽、湖北、江西、河南等省市陜西商會、秦商企業高管,和來自澳大利亞、日本、美國、印尼、加拿大、德國、法國、烏克蘭、阿根廷等國的陜西和海南海外商會會長,部分國外駐華商協會代表200多人出席活動。海南省??谑?、儋州市、文昌市、瓊海市、萬寧市、陵水縣、白沙縣、昌江縣等市縣和洋浦經濟開發區等開展招商推介并與企業洽談合作。本屆“海高博”主要活動有:開幕式暨海南自貿港政策解讀會、海南國際高爾夫旅游產品及形象展覽會、全球秦商走進海南自由貿易港經貿交流會、國際商界峰層高爾夫邀請賽、商務考察等活動,為包括秦商在內的國內外企業家走進海南、了解海南、投資海南搭建交流平臺,創造投資興業發展機遇。
    (二)項目績效目標
    本屆活動歷時3天,集開幕式、海南自貿港政策解讀會、經貿交流會、展覽展示、商務考察、秦商之夜、高爾夫邀請賽等各項活動于一體,共舉辦了9場活動,其中展覽面積近3000平米,專業觀眾人數近200人,觀展人次2000多人;商務考察和海南自貿港政策解讀會人次近300人;高爾夫賽事近200人,達成項目合作及意向合作6項,服務對象滿意度高。
        二、項目資金使用及管理情況
    (一)項目資金到位情況分析
    項目資金到位率100%
    (二)項目資金使用情況分析
     按照項目合同進度進行資金撥付。
    (三)項目資金管理情況分析
    自合同簽訂之日起,成立項目工作小組,按財政管理規定執行,并進行項目階段性驗收,不存在損失或浪費。
    三、項目組織實施情況
    (一)項目組織情況分析
    本屆活動根椐省財政資金管理規定,符合邀約采購,決定由中國國際商會海南商會作為承辦單位,并根椐新冠疫情和邀請企業和嘉賓情況,同意海南秦商投資有限公司作為執行承辦單位,并將時間由原11月份舉辦調整為12月10-13日在??谂e辦。各階段按合同嚴格執行。
    (二)項目管理情況分析
    制定各項目實施方案,在活動策劃及方案執行;招商招展、賽事、展館跟商務活動場地落實、搭建及布置;參會代表邀請及接待;活動相關證件、接待手冊的設計和印刷;展覽展示的運行管理工作安排;海高博活動資金籌措;媒體邀請及宣傳;疫情防控工作等各階段建立項目負責制,實際進度與計劃同步,按項目計劃嚴格執行。
    四、項目績效情況
    (一)項目績效目標完成情況分析
    1. 項目的經濟性分析
    (1)項目成本(預算)控制情況
    項目資金到位率100%,按照項目合同進度進行資金撥付,并驗收成果。
    (2)項目成本(預算)節約情況
    項目費用按進度驗收并按財政規定支付,不存在浪費情況
    2. 項目的效率性分析
    (1)項目的實施進度
    實際進度與計劃進度同期。
    (3)項目完成質量
    項目完成情況良好,參會參賽參展代表滿意度高。
    3. 項目的效益性分析
    (1)項目預期目標完成程度
    項目如期完成,實現了預期成效。
    (2)項目實施對經濟和社會的影響
    本屆活動邀請了全球秦商、海南海外僑商、國內外知名企業高管和部分外國在華商協會負責人等 200 多位商界高層嘉賓參加商務活動和參加國際商界峰層高爾夫邀請賽,并有來自韓國及海南、廣東等地區的高爾夫球會,高爾夫球具、模擬器、服裝、旅游服務商等 60 多家企業和機構參展,面積達3000平米。達成商務合作意向的有6項,其中陜西西鳳酒股份有限公司與海南秦商投資有限公司達成貿易合同金額200萬,海南銘泰智能停車科技有限公司與吉林省興寶光能源股份有限公司擬共同投資5000萬元,在海南、東北三省和吉林省投資城市級智慧停車平臺和智能立體停車庫的市場,預計三年后開拓市場份額在10個億以上。擴大宣傳海南自貿港,提高國際知名度,對海南建設自貿港起到積極推動作用。
    4. 項目的可持續性分析
    旅游業是海南重點發展的產業,高爾夫運動作為一項高端旅游業態,屬較高收入人群的一項活動,又是企業高管進行商務活動交流的平臺。在海南建設自貿港以來,全球高度關注海南,海南在發展消費旅游和高爾夫運動具有得天獨厚的自然資源優勢,“海高博”擬在活動通過“商務活動+展覽+賽事+”的形式,推介海南投資環境、優惠政策、招商項目、旅游資源、發展業態和離島購物免稅政策等,擬辦成一個國際性商務交流和招商引資平臺,將對自貿港建設起到積極作用。
    (三)項目績效目標未完成原因分析
    無。
    五、綜合評價情況及評價結論
    從開始策劃項目起,就以商務交流、商務合作、商務推介、項目成效和服務對象滿意度等為主要目標,整個活動中始終堅持項目決策、項目管理、資金管理、組織管理等按制度化、規范化管理,在產出指標、效益指標和滿意度指標上以較高標準完成工作任務。對打造國際性商務交流和招商引資平臺起到積極作用。
    六、主要經驗及做法、存在的問題和建議
    (一)經驗及做法
    1、首次與全球性商會共同主辦
    今年籌辦“海高博”一開始就以如何邀請到更多的商界高層來海南參會、考察、洽談為主要目標,以創新的方式邀請陜西省秦商總會共同做為主辦單位,發揮雙方各自資源優勢,共同籌辦和運作“海高博”有關活動。共邀請到天津等11個省市陜西商會、秦商企業高管,和來自澳大利亞等9個國家的陜西和海南海外商會會長,部分國外駐華商協會代表等200多人參加“海高博”系列活動,參會人數和質量較以往有很大提高。
    2、市場化運作比較成功
    一是堅持以有限的財政資金,撬動社會資本參與辦展辦會。今年鼓勵執行承辦方以市場化運作的方式解決財政資金缺口,發揮市場主體參與“海高博”各項活動的積極性,海南海峰投資集團、陜西西鳳酒股份有限公司、海南生態軟件園等企業和園區積極參與,借助“海高博”這樣的平臺,實現互利共贏?;顒愚k得豐富多彩,參會企業滿意度很高。二是執行承辦方與承辦方共同投入,利益捆綁,風險共擔,充分調動各方積極性,市場化較往屆取得較大突破。
    3、堅持“以球會友、以球促商”,搭建招商引資平臺
    本屆“海高博”主要活動有:開幕式暨海南自貿港政策解讀會、海南國際高爾夫旅游產品及形象展覽會、全球秦商走進海南自由貿易港經貿交流會、秦商之夜、國際商界峰層高爾夫邀請賽、商務考察等活動。其中海南自貿港政策說明、招商推介、投資洽談、商務考察交流等各種招商活動達6場次。為??诘?市縣市縣和洋浦經濟開發區等5個園區招商搭建了與全球泰商面對面的招商交流洽談的平臺。
    4、提前開展招商對接,推動投資項目落地取得成效
    今年7月份就通過秦商總會向全球秦商推介海南自由貿易港優惠政策、產業園區和招商項目,收集意向投資海南企業及項目信息。9月初我會領導率隊赴西安市開展點對點招商活動;10-12月,推動意向投資企業來瓊赴市縣、園區考察洽談或通過線上方式開展對接6批次。已落實或正在推動貿易投資落地項目有6項。
    (二)存在不足
    1、因疫情預判和正式邀請工作啟動時間較晚,在收集參會企業明確投資需求太少,會前安排商務考察對接和點對點招商活動不多。
    2、商務活動安排欠合理,會中企業與企業、企業與政府、企業與園區的交流時間太少,商務效果預期目標不夠理想。
    (三)建議
    1、今年“海高博”邀請一個或多個全球性商協會組織共同做為主辦單位。發揮貿促會和各全球性商協會組織的渠道優勢,組織更多全球知名企業參加“海高博”系列活動。
    2、確定一個產業或行業進行主題招商。邀請行業主管廳局做為支持單位,向國內外企業宣介海南建設自貿港成果,吸引更多企業來瓊考察調研,共享海南發展新機遇。
    3、提供一批投資項目進行商務對接,促進項目落地。如海南環島旅游公路項目等。
    4、提前廣泛收集企業投資海南商務需求,主動聯系、協調海南相關產業廳局、市縣政府、產業園區等,推動擬投資項目對接落地。
    5、邀請社會資本投入,堅持市場化運作。“海高博”主要活動為“展覽+商務活動+賽事”,財政資金支持有限,且主要用于商務活動,不足于支撐整體活動的開支,為豐富“海高博”的內容和形式,堅持社會資本參與籌劃。
    七、其他需說明的問題
        無。
     
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