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    海南省貿促會2020年度部門決算

     發布日期:2021-08-30 15:14:57  文章來源:  瀏覽次數:
     
    海南省貿促會2020年度部門決算
     
    目  錄
     
    第一部分  海南省貿促會部門概況 4
    一、部門職責 4
    二、機構設置 5
    第二部分  海南省貿促會2020年度部門決算公開表 6
    一、收入支出決算公開表 6
    二、收入決算公開表 6
    三、支出決算公開表 6
    四、財政撥款收入支出決算公開表 6
    五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表 6
    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表 6
    七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表 6
    八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算公開表 6
    九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算公開表 6
    十、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算公開表 7
    十一、國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出決算公開表 7
    第三部分  海南省貿促會2020年度部門決算情況說明 7
    一、收入支出決算總體情況說明 7
    二、收入決算情況說明 8
    三、支出決算情況說明 8
    四、財政撥款收入支出決算情況說明 9
    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 9
    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 13
    七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明 14
    八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明 14
    九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
    15
    十、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
    18
    十一、國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
    18
    十二、預算績效情況說明 18
    十三、其他重要事項情況說明 22
    第四部分  名詞解釋 25

    第一部分  海南省貿促會部門概況

     
    一、部門職責
    1)聯絡世界各國各地區的商(協)會、企業、有關國際組織以及經濟貿易界、金融界人士,邀請、接待其來海南訪問、考察;組織海南企業和有關方面的人士出境出省訪問、考察、洽談、培訓及參加各類經濟貿易技術(以下簡稱經貿)交流與合作活動;在境內外與有關機構、企業合作舉辦經貿活動或會議,開展境外招商活動;促進國際服務貿易,引進外來投資、先進技術和專業人才。
    2)受理經貿咨詢和提供有關的服務;調查、收集、研究經貿動態,交換、傳遞、發布經貿信息,主辦、編印經貿通訊、刊物、資料及其他出版物。
    3)發揮中介職能,到企業調查研究,協助企業排憂解難,溝通政府與企業的聯系;反映事關發展經貿、拉動內需的重大情況,提出意見和建議。
    4)組織、承辦和指導境內外各類展覽活動(包括展銷、博覽、展示、陳列及類似活動,以下統稱“展覽”)。歸口受理、上報、組織和管理全省赴境外舉辦或參加的經貿展覽;批準、接待、參與和管理境外產品在海南展覽,批準展覽品和一般貿易樣品等的臨時出口、臨時進口、留購;接待、參與境內其它地方產品在海南展覽;收集、陳列、展示、分發境內外新產品樣品、樣本和新科技出版物。
    5)舉辦、承辦、組織和管理省政府交辦的展覽、洽談、會議等商務活動。
    6)受理有關的經貿法律事務咨詢;調解經貿糾紛、爭議,代辦和參與經貿仲裁、訴訟;簽發出口貨物原產地證明書、加工裝配證明書;代辦領事認證、涉外商業單據認證、臨時出口 物品“ATA”單證;代理海南企業、個人在境外和代理境外企業、個人在海南辦理商標注冊、專利申請;提供工業產權、知識產權及其它經貿法律服務。
    7)指導市縣、行業貿促會和掛靠的商(協)會開展工作。
        8)承擔省委、省政府和中國國際貿易促進委員會交辦的其他工作。
    二、機構設置
    海南省貿促會為一級預算單位,無下屬單位。
    根據工作任務,海南省貿促會內設辦公室、貿易投資促進部、國際聯絡部、法律事務部4個處級職能機構。當年沒有變動情況。
     
     
     
    第二部分  海南省貿促會2020年度部門決算公開報表
    一、收入支出決算公開表(見正文附件)。
    二、收入決算公開表(見正文附件)。
    三、支出決算公開表(見正文附件)。
    四、財政撥款收入支出決算公開表(見正文附件)。
    五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表
    (見正文附件)。
    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表
    (見正文附件)。
    七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表
            (見正文附件)。
    八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算公開表
            (見正文附件)。
        九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
             公開表(見正文附件)。
        十、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算
             公開表(見正文附件)。
    十一、國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出
         決算公開表(見正文附件)。

     
    第三部分  海南省貿促會2020年度部門決算情況說明
     
    一、收入支出決算總體情況說明
        2020年度收、支總計1,529.29萬元,與2019年度相比,收入、支出總計各減少360.71萬元,下降19.09%。主要原因:一是受疫情影響,迪拜世界博覽會項目推遲至2021年舉行;二是受疫情影響,經貿聯絡交流項目中因公出國(境)任務無法完成,經費上交財政。使用非財政撥款結余0.00萬元,較2019年度決算數沒有變化。年初結轉結余49.51萬元,主要是金山信用社及海南信托投資形成的其他存款22.35萬元(債權)和我會歷年經營服務性收入。較2019年度決算數增加6.13萬元,增長14.13%,主要是我會2019年度新增經營服務性收入且當年未開支。結余分配0.00萬元,較2019年度決算數無變化。年末結轉結余56.79萬元,主要是金山信用社及海南信托投資形成的其他存款22.35萬元(債權)、我會歷年經營服務性收入和207項目結轉結余經費,較2019年度決算數增加7.28萬元,增長14.70%,主要原因是我會2020年度新增經營服務性收入和207項目結轉結余經費。
       (2020年度相關決算數據,可取自附件財決公開01表;2019年度相關決算數據可取自2019年度部門決算報表財決01表《收入支出決算總表》。)
    二、收入決算情況說明
        本年收入合計1,479.78萬元,其中:財政撥款收入1,473.20萬元,占99.55%;上級補助收入0.00 萬元,占0%;事業收入0.00萬元,占0%;經營收入0.00萬元,占0%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占0%;其他收入6.59萬元,占0.45%。
      (上述各項收入數字可取自財決公開02表)
    三、支出決算情況說明
    本年支出合計1,472.50萬元,其中:基本支出815.11萬元,占55.36%;項目支出657.39萬元,占44.64%;上繳上級支出0.00萬元,占0%;經營支出0.00萬元,占0%;對附屬單位補助支出0.00萬元,占0%。
    (上述各項支出數字可取自財決公開03表。)
    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
    2020年度財政撥款收入、支出總計1,473.20萬元。與2019年度相比,財政撥款收入、支出總計各減少367.29萬元,下降19.96%。主要原因:一是受疫情影響,迪拜世界博覽會項目推遲至2021年舉行;二是受疫情影響,經貿聯絡交流項目中因公出國(境)任務無法完成,經費上交財政。
    財政撥款年初結轉結余0.00萬元,較2019年度決算數無變化。
    財政撥款年末結轉結余0.71萬元,主要是207項目結轉結余經費,較2019年度年末決算數增加0.71萬元。
    (2020年度決算相關數據取自財決公開04表。2019年度決算相關數據可取自2019年度部門決算報表財決01-1表《財政撥款收入支出決算總表》。)
    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
    (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
    2020年度一般公共預算財政撥款支出1,472.49萬元,占本年支出合計的100%。與2019年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少368萬元,下降19.99%,主要原因:一是受疫情影響,迪拜世界博覽會項目推遲至2021年舉行;二是受疫情影響,經貿聯絡交流項目中因公出國(境)任務無法完成,經費上交財政。
    (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
    2020年度一般公共預算財政撥款支出1,472.49萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出705.16萬元,占47.89%;社會保障和就業(類)支出58.33萬元,占3.96%;衛生健康(類)支出28.87萬元,占1.96%;農林水(類)支出25萬元,占1.70%;商業服務業(類)支出605.26萬元,占41.10%;住房保障(類)支出49.86萬元,占3.39%。
    (根據各部門(單位)實際支出涉及的支出功能分類類級科目填列)
    (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
    2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1822.02萬元,支出決算為1,472.49萬元,完成年初預算的80.82%。其中:
    1.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)行政運行(項)。
        年初預算為620.04萬元,支出決算為678.03萬元,完成年初預算的109.35%。決算數大于預算數的主要原因:一是2020年9月單位新調入一名二級巡視員;二是2020年部分人員職務(級)晉升,工資增加。
    2.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項)。
    年初預算為0萬元,支出決算為27.13萬元。主要是省財政廳年中專項下達的207項目經費,已按合同進行支付。
        3.社會保障和就業(類) 行政事業單位養老(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。
        年初預算為54.36萬元,支出決算為55.41萬元,完成年初預算的101.93%,決算數大于預算數的主要原因是2020年9月單位新調入一名二級巡視員。
     4.社會保障和就業(類) 撫恤(款)其他優撫支出(項)。
        年初預算為2.36萬元,支出決算為2.92萬元,完成年初預算的123.73%。決算數大于預算數的主要原因是2020年2名遺屬生活困難補助標準提高,補發生活困難補助。
     
         5.衛生健康(類) 行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。
        年初預算為28.87萬元,支出決算為28.87萬元,完成年初預算的100%。
         6.農林水(類) 農業農村(款)農產品加工與促銷(項)。
    年初預算為0萬元,支出決算為25萬元,主要是省財政廳年中專項下達的2020年冬交會補助資金,已按通知要求及時支付給執行承辦單位。
         7.商業服務業(類)其他商業服務業(款)其他商業服務業支出(項)。
    年初預算為1068.15萬元,支出決算為605.26萬元,完成年初預算的56.66%,決算數小于預算數的主要原因:一是受疫情影響,迪拜世界博覽會項目推遲至2021年舉行;二是受疫情影響,經貿聯絡交流項目中因公出國(境)任務無法完成,經費上交財政。
         8.住房保障(類) 住房改革(款)住房公積金(項)。
        年初預算為48.24萬元,支出決算為49.17萬元,完成年初預算的101.93%,決算數大于預算數的主要原因是2020年9月單位新調入一名二級巡視員,支出增加。
         9.住房保障(類) 住房改革(款)購房補貼(項)。
        年初預算為0.69萬元,支出決算為0.69萬元,完成年初預算的100%。
    (本部分支出決算數字可取自財決公開05表,年初預算數可取自各部門(單位)年初預算大本,根據各部門(單位)實際支出涉及的支出功能分類項級科目填列)。
    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
    2020年度財政撥款基本支出815.09萬元,其中:人員經費672.75萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出等、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。公用經費142.34萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。
    (上述數字可取自財決公開06表,各部門(單位)根據實際支出情況,選列相應支出經濟分類。)
    七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
    (一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。
    2020年度政府性基金預算財政撥款支出0.00萬元,占本年支出合計的0%。與2019年度相比,政府性基金預算財政撥款支出沒有變化。
    (二)政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。
    2020年度政府性基金預算財政撥款支出0.00萬元。
    (根據各部門(單位)實際支出涉及的支出功能分類類級科目填列)
    (三)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。
    2020年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。
    (根據各部門(單位)實際支出涉及的支出功能分類項級科目填列,本部分2020年決算相關數據取自財決公開07表;2019年決算相關數據取自財決09表《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》)。
    八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
    (一)國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況。
    2020年度國有資本經營預算財政撥款支出0.00萬元,占本年支出合計的0%。與2019年度相比,國有資本經營預算財政撥款支出沒有變化。
    (二)國有資本經營預算財政撥款支出決算結構情況。
    2020年度國有資本經營預算財政撥款支出0.00萬元。(根據各部門(單位)實際支出涉及的支出功能分類類級科目填列)
    (三)國有資本經營預算財政撥款支出決算具體情況。
    2020年度國有資本經營預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0%。
    (根據各部門(單位)實際支出涉及的支出功能分類項級科目填列,本部分2020年決算相關數據取自財決公開08表)。
    九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
    (一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明。
        2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為108.50萬元,支出決算為5.84萬元,完成預算的5.38%。
        (二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明。
    2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算1.98萬元,占33.90%;公務用車購置及運行費支出決算2.82萬元,占48.29%;公務接待費支出決算1.04萬元,占17.81%。具體情況如下:
    1.因公出國(境)費支出1.98萬元。全年安排因公出國(境)團組1個,因公出國(境)3人次。開支內容包括:
    海南省貿促會組織的經貿代表團支出1.98萬元。主要用于赴澳門參加第二十五屆澳門國際貿易投資展覽會,拜訪澳門投資促進局、葡中工商會澳門分會、澳門中華總商會、中國貿促會澳門代表處等機構并開展經貿交流活動(3人次)。
    因公出國(境)費支出決算比預算數減少94.52萬元,下降97.95%。主要原因是因新冠疫情影響,因公出國(境)任務取消。
        2.公務用車購置及運行費支出2.82萬元。其中:
    公務用車購置支出0.00萬元,全年購置公務用車0輛,年末公務用車保有量2輛。
    公務用車運行維護費支出2.82萬元,主要用于在編公務車輛日常維修、維護保養和燃油、保險等開支。
    公務用車購置及運行費支出決算數比預算數減少7.68萬元,下降73.14%。主要原因是執行八項規定,厲行節約,嚴控公車運行維護費用。
        3.公務接待費支出1.04萬元,其中:
    國內接待費支出1.04萬元,國內公務接待10批次,接待55人次;主要用于中國貿促會及其他省市貿促系統來瓊參加公務活動對口接待。
    國(境)外接待費支出0萬元,國(境)外公務接待0批次,接待0人次。
    公務接待費支出決算數比預算數減少0.46萬元,下降30.67%。主要原因是嚴格落實公務接待有關規定及接待標準,減少公務接待支出。
    (2020年度“三公”經費預算數、決算數可取自附件財決公開09表,2020年的出國團組數、出國人次,公務用車購置數、公務用車保有量,接待團組數、接待人次可取自部門決算報表F03表《機構運行信息表》)。
    十、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
    2020年度政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出合計0.00萬元。其中:因公出國(境)費支出決算0.00萬元,占0%;公務用車購置及運行費支出決算0.00萬元,占0%;公務接待費支出決算0.00萬元,占0%。
    (本部分決算公開數字取自財決公開10表)
    十一、國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
    2020年度國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出合計0.00萬元。其中:因公出國(境)費支出決算0.00萬元,占0%;公務用車購置及運行費支出決算0.00萬元,占0%;公務接待費支出決算0.00萬元,占0%。
    (本部分決算公開數字取自財決公開11表)
    十二、預算績效情況說明。
    (一)績效管理工作開展情況。
    根據財政預算績效管理要求,海南省貿促會組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。自評項目5個,共涉及資金532.86萬元,自評覆蓋率達到100%。
    共組織對“2020中國(海南)國際海洋產業博覽會”等5個項目開展了部門評價,從評價情況來看,項目資金使用合理,資金管理規范,組織實施有力、部門履職效果較好,產生良好的社會效益。
    開展整體支出績效評價,涉及資金1472.50萬元。從評價情況來看,通過各項績效指標評價的結果,反映出部門整體支出、收入、執行及調整的部分事項安排合理,在投入、過程、產出、工作成就和社會效益等方面都取得了較好成績。
    (二)部門決算中項目績效自評結果。
        1.2020中國國際創意設計推廣周項目:根據年初設定的績效目標,項目自評得分為95分。全年預算數為135萬元,執行數為134.8萬元,完成預算的99.85%。項目績效目標完成情況:“創新設計與城市更新”三亞國際設計論壇共200余人參會。 2020年全國高校商業精英挑戰賽吸引來自全國60余所高校100支團隊600余份作品參賽,參賽人數達1400多人。旅游創意商品展設標準展位189個,展覽面積5300平方米,來國內外113家企業及設計師參展。據統計,展會吸引了6000余人次(根據疫情防控要求,每日進場館人數不超過日常最大承載量的50%)觀眾入場參觀,其中專業觀眾162人,現場達成采購與合作意向500余個,實現現場洽談交易額6000余萬元,多家旅游文創商品開發設計企業與海南本地及外省專業觀眾達成合作意向。發現的主要問題及原因是:因資金不足,邀請國外嘉賓、設計機構、招商招展及辦會形式受局限。下一步改進措施:加強市場運作,進一步拓展市場化融資渠道。
    2.會展論壇組織管理項目-2020中國(海洋)國際海洋產業博覽會:根據年初設定的績效目標,項目自評得分為97分。全年預算數為342萬元,執行數為297.08萬元,完成預算的86.87%(受疫情影響,展覽展示部分改為線上舉辦)。項目績效目標完成情況:本屆海洋展線上設置深??萍?、海洋工程裝備、海洋旅游、海洋漁業、海南特色展區等5個展區,共有568家企業參展,比去年增加88.7%,境外和省外參展企業420家,比去年增加236%,世界500強、中國500強企業10家,比去年增加100%。國內外專業觀眾及買家共計2800余人,比去年增加155%。發現的主要問題及原因是:一是受疫情影響,企業參展積極性較往年弱,線上展會收入相對偏低,市場化程度不高。二是境外參展企業數量少,境外采購商數量有待提高。三是線上展會平臺功能還需繼續優化?,F有平臺已支持展覽展示、注冊、信息發布、預約洽談、實時連線等基本功能,但在便捷性、實用性上還需繼續優化。在線支付、視頻會議等功能還需進一步完善。下一步改進措施:加強與專業化、國際化、品牌化會展公司合作,進一步擴大展會規模、增加國際參展商數量。
        3.會展論壇組織管理項目-22020中國(海南)國際高爾夫旅游文化博覽會:全年預算數為38萬元,執行數為38萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:邀請在華外國機構和國內商界代表來海南參加活動,其中招商推介會1場130多人;商務考察1場80多人;組織國內外商界高層高爾夫愛好人士參加高爾夫邀請賽60多人。發現的主要問題及原因是:一是市場化運作預判不足,實際操作時間倉促;二是參會嘉賓涉及行業廣,促商效果不理想。下一步改進措施:針對性邀請客商;堅持政府引導,市場主體運作辦會。
        4.經貿聯絡交流項目:根據年初設定的績效目標,項目自評得分為97.5分。全年預算數為94.5萬元,執行數為53.5萬元,完成預算的56.61%(受疫情影響,因公出國任務無法完成,經費退回財政)。項目績效目標完成情況:受疫情影響,我會組團赴國外出訪工作受限,2020年共組織經貿代表團1批,開展國境外經貿交流活動場次14場,聯系東盟國家個數8個,提供有效信息數量198條,提供翻譯服務數量39次。發現的主要問題及原因是:一是國際經貿交流的覆蓋面不夠廣泛;;二是推進企業“走出去”方式方法有待創新。下一步改進措施:一是創造性開展工作,進一步加大招商引資力度;二是利用我會出訪團組機會,主動拜訪合作伙伴,推動企業“走出去”。
        5.進出口貨物認證項目:根據年初設定的績效目標,項目自評得分為98分。全年預算數為20萬元,執行數為20萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:一是雙向傳遞預警信息660條;二是組織舉辦商事認證系列培訓、知識產權保護、商事調解、經貿摩擦預警等商事法律服務培訓,企業參訓人數達750人次;三是為海南企業簽發貨物一般原產地證書4100份,優惠原產地證800份;四是出具國際商事證明書424份,代辦國外領事認證文件84份。發現的主要問題及原因是:當前海南外貿企業單證人才的素質參差不齊,高素質的外貿人才缺口仍然很大,人才問題將是制約海南外貿企業發展的“瓶頸”問題。下一步改進措施:創造性開展工作,進一步加商事經貿業務培訓力度,為企業提供更多的優質服務,助力企業開拓國際市場。
    (三)財政評價項目績效評價結果()。
    (四)部門評價項目績效評價結果(見附件)。
    十三、其他重要事項情況說明。
    (一)機關運行經費支出情況。
    2020年度省貿促會機關運行經費142.34萬元(為部門決算中行政單位和參公事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,事業單位沒有機關運行經費支出),比年初預算減少0.23萬元,增長降低0.16%。主要原因是:厲行節約、精打細算,進一步壓縮日常公用經費支出。
    (機關運行經費預算數字可取自部門決算報表財決01-1表《財政撥款收入支出決算總表》[61,17]單元格,即年初預算數-一般公共預算財政撥款-公用經費,注意部門匯總公開決算時,因事業單位沒有機關運行經費支出,故部門匯總的機關運行經費預算數應為部門所屬的各行政單位或參公單位的匯總數;決算數字可取自2020年度部門決算報表F03表《機關運行信息表》“機關運行經費”欄。)
    (二)政府采購支出情況。
    2020年度省貿促會政府采購支出總額295.08萬元,其中:政府采購貨物支出293.20萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出1.88萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
    (上述政府采購支出相關數字取自2020年度部門決算報表F03表《機構運行信息表》,授予中小企業和小微企業合同金額由各部門查閱本部門相關資料填寫。)
    (三)國有資產占用情況。
    截至2020年12月31日,本部門占用房屋面積496.1平方米,其中:辦公用房318.6平方米,業務用房177.5平方米,其他(不含構筑物)0平方米。
    本部門共有車輛2輛,其中:從車輛種類說明:轎車2輛、越野車0輛、小型載客汽車0輛、大中型載客汽車0輛、其他車型0輛;從車輛使用情況說明:副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。
    單位價值50萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。
    年末在建工程26.90萬元(207內、外網項目記入在建工程)。
    (上述國有資產占用情況相關數字取自2020年度部門決算F01表《預算支出相關信息表》、F03表《機關運行信息表》。)
     
    第四部分  名詞解釋
     
    一、財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。
    二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
    三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
    四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。
    五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
    六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
    七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
    八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
    九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
    十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
    十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
    十二、“三公”經費:納入本級財政預決算管理的“三公”經費,是指本級部門用一般公共預算財政財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
    十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
    十四、支出功能分類的名詞解釋
    1.其他群眾團體事務支出:主要用于綜合事務、會展論壇管理、經貿聯絡交流、進出口貨物認證、創意周、阿斯塔納世博會和瀾湄展等項目支出。
    2.其他優撫支出:主要用于干部職工遺屬生活補貼支出。
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