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    財政支出項目績效評價報告(2020年海高博)

     發布日期:2021-06-15 11:20:14  文章來源:  瀏覽次數:
    財政支出項目績效評價報告
     
      
         評價類型:實施過程評價        完成結果評價
         項目名稱: 會展論壇管理—2020中國(海南)國際高爾夫旅游文化博覽會
         項目單位: 中國國際貿易促進委員會海南省委員會
         主管部門: 中國國際貿易促進委員會海南省委員會
         評價時間: 202157日至2021525
         組織方式:財政部門     主管部門     項目單位
         評價機構:中介機構     專家組   項目單位評價組
                 
       評價單位(蓋章):中國國際貿易促進委員會海南省委員會
    上報時間:2021年5月25日                    
     
     
    項目績效目標表
    項目名稱:2020中國(海南)國際高爾夫旅游文化博覽會
    指標類型 指標名稱 績效目標 績效標準
    產出指標 國際商界峰層邀請賽人數 100人 80人以上 70-79人 60-69人 不足60人
    國際商務推介洽談商家 80家 60家以上 50-59家 40-49家 不足40家
    參會客商 100人 90人以上 80-89人 70-79人 不足70人
    參展面積 1000 1000平米以上 800-999平米 700-799平米 不足600平米
    成效指標 參加招商推介項目 5個 5個以上 4個 3個 不足2個
    活動媒體報道 20篇 20篇以上 15-19篇 10-14篇 不足10篇
    意向或協議合作企業 3家 3家以上 2家 1家 1家及以下
     
        注:以預算批復的績效目標為準填列。
     
      
    項目基本信息表
     
      一、項目基本情況
      項目實施單位 國際聯絡部 主管部門 海南省貿促會
      項目負責人 李平功 聯系電話 65362591
      地址 ??谑袊d大道69號海南廣場人大政協樓六層 郵編 570203
      項目類型 經常性項目( √  )       一次性項目(  )
      計劃投資額
    (萬元)
    38 實際到位資金(萬元) 38  實際使用情況(萬元)    
      其中:中央財政 38 其中:中央財政 38      
      省財政   省財政        
      市縣財政   市縣財政        
      其他   其他        
      二、績效評價指標評分(參考)  
    一級指標 分值 二級指標 分值 三級指標 分值 得分  
    項目決策 20 項目目標 4 目標內容 4 4  
    決策過程 8 決策依據 3 3  
    決策程序 5 5  
    資金分配 8 分配辦法 2 2  
    分配結果 6 6  
    項目管理 25 資金到位 5 到位率 3 3  
    到位時效 2 2  
    資金管理 10 資金使用 7 7  
    財務管理 3 3  
    組織實施 10 組織機構 1 1  
    管理制度 9 9  
    項目績效 55 項目產出 15 產出數量 5 5  
    產出質量 4 4  
    產出時效 3 3  
    產出成本 3 3  
    項目效益 40 經濟效益 8 7  
    社會效益 8 7  
    環境效益 8 8  
    可持續影響 8 8  
    服務對象滿意度 8 8  
    總分 100   100   100 98  
    評價等次    
    三、評價人員  
    姓  名 職務/職稱 單   位 項目評分 簽 字  
    陳鴻亮 副會長 國際聯絡部 97    
    李平功 副部長 國際聯絡部 98    
    黃向勇 一級主任科員 國際聯絡部 99    
    合計   平均得分 98    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    評價工作組組長(簽字并單位蓋章):
     
    年    月   日
     
     
     
     
     
     
    2020中國(海南)國際高爾夫旅游文化博覽會活動績效評價報告
     
    一、項目概況
    (一)項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍。
    中國(海南)國際高爾夫旅游文化博覽會-商界峰層高爾夫邀請賽(以下簡稱“海高博”),一直秉承“以球會友、以球促商”為宗旨,自2000年舉辦以來,主要邀請相關國際組織、境外貿促機構/商協會領導和國內外企業高管等來瓊參加招商推介、商務考察、項目洽談、展覽展示、國際商界峰層高爾夫邀請賽會等系列交流活動,促進海南企業與相關國家或地區企業間的貿易投資合作和旅游升級,打造海南招商引資和國際商務交流平臺。
    (二)項目績效目標。
    通過舉辦“海高博”系列活動,宣傳推介海南建設自貿港情況,吸引境內外企業來瓊考察洽談,促進項目落地,達到招商引資目的。  二、項目資金使用及管理情況
    (一)項目資金到位情況分析
    本項目安排資金38萬元,全部來自省財政。項目資金到位率100%
    (二)項目資金使用情況分析
    財政專項經費38萬元,分活動前和活動成功舉辦后兩次撥付承辦服務單位,按照項目合同進度進行資金撥付。
    (三)項目資金管理情況分析
    項目經費嚴格按照單位的財務制度和預算支出范圍的使用。按照
    項目計劃安排和實際工作情況開支,做到了??顚S?,經費均按照海
    南省財政廳印發有關文件、通知精神執行。
    三、項目組織實施情況
    (一)項目組織情況分析
    邀請在華外國機構和國內商界代表來海南參加活動;其中招商推介會1場130多人;商務考察1場80多人;組織國內外商界高層高爾夫愛好人士參加高爾夫邀請賽60多人。
    (二)項目管理情況分析
    實際進度與計劃同步,按項目合同嚴格執行。
    四、項目績效情況
    (一)項目績效目標完成情況分析。
    1.項目的經濟性分析。
    (1)項目成本(預算)控制情況
    項目資金到位率100%,按照項目合同進度進行資金撥付,并驗收成果。
    (2)項目成本(預算)節約情況
    項目進行階段性驗收,不存在損失或浪費。
    2.項目的效率性分析
    (1)項目的實施進度
    實際進度與計劃進度同期。
    (2)項目完成質量
    項目如期完成,實現預期成效。
    3.項目的效益性分析。
    (1)項目預期目標完成程度。
    項目如期完成,實現預期成效。
    (2)項目實施對經濟和社會的影響。
    邀請在華外外資企業代表和國內商界代表參加招商推介會,推介海南自由貿易港建設情況,宣傳海南高爾夫旅游產業,幫助參會企業發展對外貿易與投資,促進海南貿易與投資的健康發展。引導高爾夫向全民健身、旅游休閑、大眾消費經營方式的轉變,滿足不同人群的消費需求。
    4.項目的可持續性分析。
    逐步打造成宣傳海南自由貿易港和經貿交流合作的平臺。
    (二)項目績效目標未完成原因分析
    無。
    五、綜合評價情況
    宣介海南自貿港建設有關政策和成果,進一步提高海南自貿港知名度,促進海南貿易與投資的融合發展。
    六、主要經驗及做法、存在的問題和建議
    主要經驗及做法:
    一是以會帶會,創新辦會形式。海南自貿港建設總體方案公布后,海內外企業高度關注,我會多方式宣傳自貿港相關政策。借“海高博”平臺,舉辦海南自貿港招商推介會,向全國各省市貿促機構、商協會和企業高管擴大宣傳海南自由貿易港建設情況和優惠政策,吸引更多境內外企業參與自貿港建設。研討如何在后疫情時代支持海南自由貿易港建設議題,并安排參會嘉賓開展園區商務考察和項目洽談,效果良好。
    二是以專業機構做商機推介。今年“海高博”海南自由貿易港招商推介會,首次邀請專業機構安永(中國)咨詢有限公司于燕博士從企業關注的角度深入分析海南自貿港政策,分享了海南自貿港在先進制造業、融資租賃、航空客運、倉儲物流、健康產業和服務貿易等領域蘊含的商機,并對海南自貿港公司注冊、稅務、融資等遇到的問題進行指導與講解。參會嘉賓反映熱烈,表示這種推介非常接地氣,深受啟發。
    三是助力地方政府經濟發展。“海高博”活動籌備過程中,積極與地方政府和企業溝通,對雙方的需求及時反饋,并有針對性的組織活動內容,通過舉辦海南自貿港招商推介會、展覽展示、高爾夫賽事、考察三亞中央商務區、游艇旅游免稅城等活動,為三亞招商引資和促進消費起了積極的作用。
    四是商務效果初顯成效。山西國際商會和河北國際商會表示后續將組織當地企業家來海南考察尋找投資機會;上海融恩投資有限公司分別與??诮瓥|新區、海航集團對接,有意在海南開展金融保險業務,并尋找國際教育合作機會;天津金匱堂生物科技有限公司董事長趙偉先生分別于三亞崖州灣科技城、海南金鹿產業園洽談入駐建廠合作業務;新松機器人投資有限公司高級副總裁閆壘與洋浦經濟開發區管委會洽談人工智能合作業務;水發集團有限公司、山東煎餅控股集團有限公司等將在海南成立分公司等。
    三、存在問題
    (一)市場化運作預判不足,實際操作時間倉促
    “海高博”活動一直尋求市場化運作。今年先后與廣東省海南商會、海南文旅集團、湖南紅星國際展覽有限公司、鴻洲集團等13家單位洽談合作事宜,但由于政府扶持資金少、疫情影響和自身市場化運作能力等原因,遲遲不能確定舉辦活動內容、時間和場地。在11月份才遴選出執行承辦單位,在活動的策劃、組織、邀請、商務活動等實際準備時間太少。
     (二)參會嘉賓涉及行業廣,促商效果不理想
     本次“海高博”的嘉賓來自各行各業,對政策、園區考察等都有不同的需求,由于時間和經費等問題,滿足不了參會嘉賓的不同商務意愿,實際落地投資和商務意向成效不高。
    工作建議:
    (一)針對性邀請客商
    圍繞海南建設自貿港重點產業,堅持“商務活動+賽事+旅游消費”形式辦會,邀請旅游業、高新技術產業和現代服務業企業高管,針對性設計的商務對接活動和旅游消費,爭取項目落地和促進消費。
     (二)堅持政府引導,市場主體運作辦會
    堅持市場化運作,以市場主體為主導,政府資源為輔助,共同謀劃3-5年的遠景目標,打造自主品牌IP,讓活動具有可持續性。
       
     
     
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