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    財政支出項目績效評價報告(海南省創意周)

     發布日期:2021-05-31 15:53:47  文章來源:  瀏覽次數:

     
     
     
     
    財政支出項目績效評價報告
     
     
     
     
         評價類型:實施過程評價      完成結果評價
         項目名稱:              南省創意周                               
         項目單位:  中國國際貿易促進委員會海南省委員會                                   
         主管部門:  中國國際貿易促進委員會海南省委員會                      
         評價時間:    202157 日至 2021525 日
         組織方式:財政部門     主管部門    √項目單位
         評價機構:中介機構     專家組   項目單位評價組
     
     
     
                 
     
    評價單位(蓋章):中國國際貿易促進委員會海南省委員會
                        上報時間:2021.5.25
     
    附件2-2
     
    項目績效目標表
    項目名稱:
    指標類型 指標名稱 績效目標 績效標準
    產出指標 展覽面積 5000平方米 ≥5000平方米 ≥3000平方米 ≥1000平方米 不足1000平方米
    專業觀眾數量 100人 ≥100人 ≥80人 ≥50人 不足50人
    參賽作品數量 400件 ≥400件 ≥300件 ≥200件 不足200件
    展覽觀眾人數 10000人次 ≥10000人次 ≥8000人次 ≥5000人次 5000人次以下
    論壇參會人數 200人 ≥200人 ≥150人 ≥100人 不足100人
    成效指標 現場洽談交易額 5000萬元 ≥5000萬元 ≥3000萬元 ≥1000萬元 不足1000萬元
     
        注:以預算批復的績效目標為準填列。
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    附件2-3
     
    項目基本信息表
     
      一、項目基本情況
      項目實施單位 省貿促會貿易投資促進部 主管部門 海南省貿促會
      項目負責人 陳人生 聯系電話 0898-65306803
      地址 ??谑袊d大道69號海南廣場人大政協樓六層 郵編 570203
      項目類型 經常性項目( √   )       一次性項目(  )
      計劃投資額
    (萬元)
    135 實際到位資金(萬元) 135 實際使用情況(萬元) 134.8  
      其中:中央財政   其中:中央財政        
      省財政 135 省財政 135   134.8  
      市縣財政   市縣財政        
      其他   其他        
      二、績效評價指標評分(參考)  
    一級指標 分值 二級指標 分值 三級指標 分值 得分  
    項目決策 20 項目目標 4 目標內容 4 4  
    決策過程 8 決策依據 3 3  
    決策程序 5 5  
    資金分配 8 分配辦法 2 2  
    分配結果 6 6  
    項目管理 25 資金到位 5 到位率 3 3  
    到位時效 2 2  
    資金管理 10 資金使用 7 7  
    財務管理 3 3  
    組織實施 10 組織機構 1 1  
    管理制度 9 9  
    項目績效 55 項目產出 15 產出數量 5 3  
    產出質量 4 4  
    產出時效 3 3  
    產出成本 3 3  
    項目效益 40 經濟效益 8 6  
    社會效益 8 8  
    環境效益 8 8  
    可持續影響 8 8  
    服務對象滿意度 8 7  
    總分 100   100   100 95  
    評價等次 優秀  
    三、評價人員  
    姓  名 職務/職稱 單   位 項目評分 簽 字  
    馬  力 副會長 省貿促會 98.5    
    陳人生 部長 省貿促會貿易投資促進部 99    
    馮宗富 一級主任科員 省貿促會貿易投資促進部 99.5    
    合計     平均99分    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    評價工作組組長(簽字并單位蓋章):
     
    年    月   日
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    附件2-4
     
    2020第十一屆中國國際創意設計推廣周績效評價報告
                              
    一、項目概況
    (一)項目基本性質、用途和主要內容
        本項目屬于經常性項目,屬于國際會展項目。本項目貫徹落實省委、省政府關于大力發展會展業、旅游產業等戰略部署,圍繞《海南自由貿易港建設總體方案》要求及方案中關于“建設海南國際設計島”相關精神,通過舉辦“創新設計與城市更新”三亞國際設計論壇、2020年全國高校商業精英挑戰賽和旅游創意商品展等活動,在三亞地區聚集了文化創意產業發展的理論資源、人才資源、項目資源等,全面宣傳推介我省經貿、旅游、人文等,培育旅游消費新熱點新業態,促進我省會旅游業和展業發展,助推海南自貿港建設。
        “創新設計與城市更新”三亞國際設計論壇,邀請到袁彥鵬副部長、李重庵副主席、中央美術學院中法藝術與設計管理學院副院長黃建成、華誼啟明東方戰略委員會主席馬克等文創及設計領域業內的8名專家學者受邀出席論壇。論壇圍繞“創新設計與城市更新”為主題展開,內容涵蓋了創意設計、文化城市建設、用戶品牌建設等多層次、多方面的討論議題,并采取主題演講、圓桌討論等多種形式呈現給參會嘉賓,吸引了來自全國知名創意設計企業代表、國內外有影響的創意設計師、設計或文創產業協會負責人、文旅文創企業代表、高校創業設計專家及高校師生等200多人參加。
    2020年全國高校商業精英挑戰賽,共吸引包括來自北京、上海、廣東、吉林、重慶、等24個省、自治區和直轄市的近百所院校參賽。“會獎旅游競賽”共收到來自全國60余所高校的100支團隊參與全國預選賽,“創新創業競賽”共收到來自全國高等院校的600余份參賽作品參與預選賽。入圍并赴三亞市“創意周”現場參賽的師生近1400名,還有來自孟加拉、巴基斯坦的國際留學生團隊報名參賽,增加了本屆競賽的國際化程度。
    旅游創意商品展,展覽面積5300平方米,展位數量189個(其中特裝展位31個;標準展位158個),疫情下仍然吸引了來自韓國、泰國、巴基斯坦等國家和全國近二十個省市的 113 家企業參展。展會邀請到了中國工藝美術大師袁洪濱大師,現場集中展示其工藝美術精品,同時現場還展示了李玉坤、劉寶偉、王經民、刑偉中、楊銳華五位中國工藝美術大師的優秀作品。另外,展會期間還配套舉辦了“勞動中發現美,堅守中創造美”專題演講,吸引了眾多國內外創意設計師、文創產業業內人士參加。
    本項目認真落實海南省新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作指揮部和省衛健委的指導意見,積極配合三亞市新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作指揮部、三亞市衛健委和三亞市天涯區疾控專家現場指導,要求參加活動的人員全程佩戴口罩,在會議和展覽場所進行體溫監測、清潔消毒、通風換氣以及防護物資儲備等各項常態化防控措施,在會場設置醫學隔離觀察點等,確保展會活動有序開展。
    (二)項目績效目標
        實現“將‘創意周’打造成在中國具有影響力的專業化、國際化的品牌展會,搭建‘海南搭臺、服務全國、面向世界’的創意產業交流重要平臺,助推海南自貿港建設”績效目標。
    二、項目資金使用及管理情況
    (一)項目資金到位情況分析
     本項目安排資金135萬元,全部來自省財政。資金到位率100%。
    (二)項目資金使用情況分析
    財政專項經費135萬元,分活動前和活動成功舉辦后兩次撥付承辦服務單位,用于專業觀眾接待、展館租賃、嘉賓邀請,嘉賓的往返費用、三亞市內住宿行和展會的設計搭建、宣傳等。
    (三)項目資金管理情況分析
    項目經費嚴格按照單位的財務制度和預算支出范圍的使用。按照
    項目計劃安排和實際工作情況開支,做到了??顚S?,經費均按照海
    南省財政廳印發有關文件、通知精神執行。
    三、項目組織實施情況
    (一)項目組織情況分析
        我會根據省政府對我會《關于2020第十一屆中國國際創意設計推廣周方案的請示》批示,由本單位自行組織實施,按照精簡辦展會的精神,有計劃有步驟地開展了各項工作。3月份分管副會長召開第一次專項工作會議,確定由陳人生為項目負責人,貿易投資促進部牽頭的組織實施機構,制定總體工作方案,明確分工職責。4月份制定出時間進度表,各項工作有條序的展開。
    (二)項目管理情況分析
    項目目標設定依據充分、明確、合理,項目建設符合省委、省政府相關規定。項目實施過程中,建立相關的管理制度,有專人負責,項目進行前進行集體研究討論,項目進行時有負責人及時跟蹤項目實施情況,并及時提出意見和建議,項目支出均按照有關規章制度和項目實施完成情況進行支付。
    四、項目績效情況
    (一)項目績效目標完成情況分析
    1.項目的經濟性分析。
    (1)項目成本(預算)控制情況。
        本項目預算全部用于專業觀眾接待、展館租賃、嘉賓邀請,嘉賓的往返費用、三亞市內住宿行和展會的設計搭建、宣傳等等支出。所有資金使用嚴格按照有關財務制度執行,并經核算站嚴格審核使用,完成整個項目支出了134.8萬元?;顒訄龅厣线x擇海南省黨政機關會議定點場館享受協議價格優惠,以減少項目預算成本,有效節約了成本。
    (2)項目成本(預算)節約情況。
    2020年度該項目的預算為135萬元,實際支出134.8萬元。
    2.項目的效率性分析。
    (1)項目的實施進度。
        按總體方案計劃完成各項工作任務。具體分為三個階段:第一階段,3-5月份收集整理相關資料,市場調研等等。第二階段,6-8月份制定人員、財務管理制度。確定完善總體方案,明確邀請人員,以及舉辦形式、活動的時間、地點等。第三階段,9-12月份,落實總體方案的方方面面,做好會中服務,會后問卷調查和總結。
    (2)項目完成質量。
        “創新設計與城市更新”三亞國際設計論壇共200余人參會。 2020年全國高校商業精英挑戰賽吸引來自全國60余所高校100支團隊600余份作品參賽,參賽人數達1400多人。旅游創意商品展設標準展位189個,展覽面積5300平方米,來國內外113家企業及設計師參展。據統計,展會吸引了6000余人次(根據疫情防控要求,每日進場館人數不超過日常最大承載量的50%)觀眾入場參觀,其中專業觀眾162人,現場達成采購與合作意向500余個,實現現場洽談交易額6000余萬元,多家旅游文創商品開發設計企業與海南本地及外省專業觀眾達成合作意向。
    3.項目的效益性分析。
    (1)項目預期目標完成程度。
    項目共設置六個績效指標,績效目標6項全部為優。具體情況如下:
    產出指標-展覽面積:績效目標為5000平方米,2020年度該項目實際展覽面積為5300平方米,績效指標完成情況為優;
    產出指標-專業觀眾數量:績效目標100人,旅游創意商品展吸引了專業觀眾162人,績效指標完成情況為優。
    產出指標-參賽作品數量:績效目標400件,2020年全國高校商業精英挑戰賽共有600余份作品參賽,績效指標完成情況為優。
        產出指標-展覽觀眾人數:績效目標10000人,旅游創意商品展吸引了12000余人次的觀眾(因疫情防控要求,實際進場館人數按人流量50%控制),績效指標完成情況為優。
        產出指標-論壇參會人數:績效目標200人,“創新設計與城市更新”三亞國際設計論壇吸引了參會人數200多人,績效指標完成情況為優。
    效益指標-現場洽談交易額:績效目標為5000萬元,展會現場多家旅游文創商品開發設計企業與海南本地及外省專業觀眾達成合作意向,現場洽談交易額6000余萬元,績效指標完成情況為優。
    (2)項目實施對經濟和社會的影響。
    此展會舉辦改善了我省創意產業發展環境,推動了行業創意和設計服務與相關產業融合發展,搭建“海南搭臺、服務全國、面向世界”的創意產業交流重要平臺,提升我國創意產業企業的品牌價值和創新能力,在推動海南國際設計島建設上發揮了積極作用,受到境內外創意設計行業的普遍歡迎,品牌效應日益凸顯。
    4.項目的可持續性分析。
        自從2013年“創意周”正式落戶海南,已在??谶B續舉辦了7屆。2014年,經國清辦清理后保留下來的我省“國”字頭品牌展會之一,已發展成為一個符合國家經濟發展戰略和海南自貿港產業發展方向,具有生命力的會展品牌。我會結合我省創意文化產業發展需求,還積極做市場調研,聯合中國貿促會商業行業委員會、三亞市政府,結合我省大力發展旅游業、現代服務業和高新技術產業等三大主導產業的契機,舉辦了旅游創意商品展和“創新設計與城市更新”三亞國際設計論壇,改善和推動了我省旅游文創產業的發展,為我省旅游商品企業創造了商機。除此之外,還積極尋求與國內外機構進行市場化運作的合作,目前中國國際貿易促進委員會商業行業分會、中展集團擬于我會繼續承辦。
        從目前辦會效果來看,活動知名度逐步提高,有發展空間,可持續做大做強。
    (二)項目績效目標未完成原因分析
        2020年度項目績效目標都已完成。
    五、綜合評價情況及評價結論
    該項目從可持續發展角度而言,整體發揮的社會效益明顯,極大的促進了海南創意設計產業的發展,為我省旅游商品企業創造了商機。經過收集資料、核實情況、聽取相關人員的意見建議,按《財政支出項目績效評價參考指標體系》,經項目評價組對本項目評價指標評分,綜合得分95分,評價等級為優秀。
    六、主要經驗及做法、存在的問題和建議
        (一)中國貿促會、省政府、省貿促會等各級領導高度重視;
        (二)結合海南自貿港發展重點產業,精心策劃展會方案,多渠道多方式邀請嘉賓和企業參會參展;
        (三)注重做好會前做調研,會中做好人員責任分工和疫情防控工作,會后做好回訪,提高服務意識;
        (四)傳統平面媒體與自媒介聯合宣傳推廣,知名度,受眾人群不斷擴大。
        存在的問題和建議:
        資金不足,使邀請重要嘉賓、邀請境外設計機構、招商招展及辦會形式受局限。
        建議:
        省財政要在資金上大力支持,力爭在3-5年將“創意周“打造成區域性國際知名創意展會。
     
     
     
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