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    財政支出項目績效評價報告(會展論壇管理—中國(海南)國際海洋產業博覽會)

     發布日期:2021-05-31 15:51:02  文章來源:  瀏覽次數:

     
    財政支出項目績效評價報告
     
     
     
     
         評價類型:實施過程評價      þ完成結果評價
         項目名稱: 會展論壇管理——中國(海南)國際海洋產業博覽會           
         項目單位: 中國國際貿易促進委員會海南省委員會                               
         主管部門: 中國國際貿易促進委員會海南省委員會                                     
         評價時間:            日至         日  
         組織方式:財政部門     主管部門    þ項目單位
         評價機構:中介機構   專家組   þ項目單位評價組
     
     
     
                     
                                  評價單位(蓋章):
                             上報時間:2020年  月   日

    項目績效目標表
    項目名稱:中國(海洋)國際海洋產業博覽會
    指標
    類型
    指標
    名稱
    績效目標 績效標準
    產出
    指標
    參展商數量 200家 ≥200 ≥150 ≥100 <100
    專業觀眾數量 1000人 ≥1000 ≥700 ≥400 <400
    展會面積 20000平方米 ≥20000 ≥15000 ≥10000 <10000
    效益
    指標
    成交額 50000萬元 ≥50000 ≥20000 ≥10000 <10000
    滿意度指標 參展商滿意度 80% ≥80% ≥60% ≥50% <50%

     
    項目基本信息
    一、項目基本情況
    項目實施單位 貿易投資促進部 主管部門 海南省貿促會
    項目負責人 陳人生 聯系電話 65306803
    地址 ??谑袊d大道69號海南廣場9號樓6層 郵編 570203
    項目類型 經常性項目( √   )       一次性項目(    )
    計劃投資額
    (萬元)
    500 實際到位資金(萬元) 342 實際使用情況
    (萬元)
    297.08
    其中:中央財政   其中:中央財政      
    省財政 342 省財政 342   297.08
    市縣財政   市縣財政      
    其他   其他      
    二、績效評價指標評分
    一級指標 分值 二級指標 分值 三級指標 分值 得分
    項目決策 20  項目目標 4 目標內容 4 4
    決策過程 8 決策依據 3 3
    決策程序 5 5
    資金分配 8 分配辦法 2 2
    分配結果 6 6
    項目管理 25 資金到位 5 到位率 3 3
    到位時效 2 2
    資金管理 10 資金使用 7 7
    財務管理 3 3
    組織實施 10 組織機構 1 1
    管理制度 9 8
    項目績效 55 項目產出 15 產出數量 5 5
    產出質量 4 4
    產出時效 3 3
    產出成本 3 3
    項目效益 40 經濟效益 8 8
    社會效益 8 7
    環境效益 8 8
    可持續影響 8 8
    服務對象滿意度 8 7
    總分 100   100   100 97
    評價等次  
    三、評價人員
    姓  名 職務/職稱 單  位 項目評分 簽 字
    馬  力 副會長 省貿促會 97  
    陳人生 部長 貿易投資促進部 98  
    李  墨 四級調研員 貿易投資促進部 96  
             
             
     
     
     
     
    評價工作組組長(簽字):
     
     
     
          年    月    日
     
     
     
     
    組織會展管理活動績效評價報告
     
    一、項目概況
    (一)項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍。
    本項目屬于單位確定的經常性項目。以習近平總書記在慶祝海南建省辦經濟特區30周年大會上的重要講話、《中共中央國務院關于支持海南全面深化改革開放的指導意見》、《海南自由貿易港建設總體方案》和《中共海南省委關于貫徹落實<海南自由貿易港建設總體方案>的決定》為指導,貫徹落實省委、省政府關于大力發展海洋經濟的戰略部署,圍繞海南建設中國特色自由貿易港和全面深化改革目標,利用線上展覽展示技術,通過數字化手段充分展示深??萍?、海工裝備、海洋旅游、海洋漁業以及海南自由貿易港建設的優秀成果,促進國內外海洋產業的交流與合作,努力實現穩外貿、促出口,推動我省海洋產業結構升級,加快海洋經濟的綠色發展、持續發展,助力海南自由貿易港建設。
    (二)項目績效目標。實現展會的市場化、專業化、國際化、信息化,成為國內知名的專業展會。
    二、項目資金使用及管理情況
    (一)項目資金到位情況分析
    本項目安排經費342萬元,全部來自省財政。資金到位率100%。
    (二)項目資金使用情況分析
    財政專項經費342萬元,使用297.08萬元(受疫情影響,展覽展示部分改為線上舉辦),使用率86.87%。
    (三)項目資金管理情況分析
    項目經費嚴格按照單位的財務制度和預算支出范圍的使用。按照項目計劃安排和實際工作情況開支,做到了??顚S?,經費均按照海南省財政廳印發有關文件、通知精神執行。
    三、項目組織實施情況
    (一)項目組織情況分析
    我會根據省政府文件和籌備會會議精神,有計劃有步驟地開展了各項籌備工作。
    (二)項目管理情況分析
    成立工作領導小組,建立相關的管理制度,有專人負責,項目進行前進行集體研究討論,項目進行時有負責人及時跟蹤項目實施情況,并及時提出意見和建議。
    四、項目績效情況
    (一)項目績效目標完成情況分析。
    1. 項目的經濟性分析。
    (1)項目成本(預算)控制情況。項目支出主要包括線上平臺建設、線下開幕式和論壇、招商招展、宣傳推廣等。所有資金使用嚴格按照有關財務制度執行,并經核算站嚴格審核使用。完成了整個項目支出297.08萬元。
    (2)項目成本(預算)節約情況。項目支出過程中均按照厲行節約原則完成。節約44.92萬元。
    2. 項目的效率性分析
    (1)項目的實施進度
    按時完成各項工作任務。
    (2)項目完成質量
    各項工作任務全部按時完成,達到預期目標。
    3. 項目的效益性分析。
    (1)項目預期目標完成程度。
    本屆海洋展線上設置深??萍?、海洋工程裝備、海洋旅游、海洋漁業、海南特色展區等5個展區,共有568家企業參展,比去年增加88.7%,境外和省外參展企業420家,比去年增加236%,世界500強、中國500強企業10家,比去年增加100%。國內外專業觀眾及買家共計2800余人,比去年增加155%。
    (2)項目實施對經濟和社會的影響。
    24家公司完成了簽約,意向簽約金額 5.62億元。
    4. 項目的可持續性分析。
    目前,項目發展情況較好,能夠做到可持續性,一是海洋展被列入我省重點支持展會項目。省政府高度重視,省主要領導對方案作了批示;二是項目高度契合我省重點發展十二大產業;三是各級政府對相關產業有大力的政策支持;四是構建了買賣雙方良好合作交流平臺,展會現場成交額、意向成交額以及合作簽約數量逐年擴大。
    (二)項目績效目標未完成原因分析
    本屆海洋展無“展覽面積”績效目標。
    原因分析:由于受疫情影響,展覽無法線下舉辦,改為線上舉辦。因此沒有“展覽面積”績效目標。
    五、綜合評價情況及評價結論
    經按“財政支出績效評價指標體系”進行綜合評價,本項目綜合得分97分。各項評分結果見“項目基本信息”表。
    六、主要經驗及做法、存在的問題和建議
    主要經驗及做法:
    )創新會展服務模式,籌備工作組織嚴密。
    今年,新冠肺炎疫情對會展業產生了嚴重影響。展會無法按期、按地點、按流程舉辦,國內外參展商難以聚集,觀展難以進行等。針對實際情況,我會根據中國貿促會《關于創新展會服務模式的指導意見》等文件精神,組織多次專題會議,就新冠肺炎疫情下,海洋展如何創新辦展模式,擴大展會規模,如何有效為企業搭建交流、采購平臺,幫助企業尋找商機,開拓市場,實現“三效”“四化”等問題進行認真研究。并提出采用線上線下融合辦展模式辦展,展會規模和成效不低于往屆的具體要求。海洋展籌備工作小組認真開展市場調研,積極學習線上展會相關知識,借鑒參考已有線上展會平臺設計和運營管理模式,制定了海洋展總體方案以及詳細的平臺搭建、招商招展、宣傳推廣、專業觀眾邀約等方案。同時,各項工作責任到人,確?;I備工作順利進行。為保障線下活動安全,我會還成立了海洋展疫情防控工作領導小組,加強與省、三亞市疫情防控指揮部和崖州區衛健委的銜接與溝通,制定了詳細的疫情防控工作計劃,確保萬無一失。
    (二)加大招商招展力度,線上配對更加精準。
    線上展會有企業參展成本低,不受時間、空間限制,買賣雙方溝通便捷等特點和優勢。我會針對實際情況,因地制宜,創新海洋展營銷方式,精心策劃招商招展工作。一是積極做好海洋展宣傳推介。為推動招商招展工作,擴大展會關注度及參與度,先后對外發布、轉發《2020中國(海南)國際海洋產業博覽會將于8月25日線上舉辦》等稿件133篇。增加海洋展微信公眾號的運營和新聞發布頻率,發布行業品牌企業參與海洋展的新聞消息,帶動其上下游企業參展,朋友圈投放廣告合計覆蓋海南省及全國24.15萬人群。加大對搜索引擎的投入,強化品牌形象,優化營銷組合,精準觸及專業人群。此次線上展會,主辦方積極邀約來自全球各地的優質采購商2800余人,保障優質采購商的到展率,進行線上采購對接,為企業溝通洽談業務提供新平臺。二是加大與國內外行業協會、相關機構的合作。依托海洋展往屆線下展會的資源和積累的數據庫,與中國船舶工業行業協會、中國造船工程學會、中國漁業協會、中國水產學會、中國旅游協會等國內知名專業協會及塞舌爾駐華大使館,斯里蘭卡駐華使館,塞浦路斯駐華使館等海洋國家駐華使館全面對接,動員相關企業參展。并通過參觀行業展會和論壇,拜訪產業聚集地的形式,面對面邀約展商。三是主動與我省各市縣及產業園區企業對接,幫助企業參展。由于海洋展首次在線上舉辦,市縣及園區各企業對情況了解不充分,我會主動聯系各市縣、園區主管部門,介紹本屆展會情況,并建立微信聯絡群,為企業答疑解惑,增強市縣及產業園區企業對線上展會的熟悉度及認同感。
    招商招展過程中,重點做好線上配對。組織參展商填寫特約觀眾申請表,有針對性一對一邀請專業觀眾。依托線上展會平臺自身具有匹配買家和賣家功能的優勢,展商可發布產品信息,觀眾可發布采購需求。線上展會平臺開通了搜索功能,專業觀眾可隨時搜索感興趣的展商及展品,并通過平臺的視頻會議系統進行在線溝通、預約視頻會議等。通過邀約配對,展會期間共24家企業完成了簽約。
    (三)強化平臺服務功能,觀展洽談快速便捷。
    為使不同用戶得到良好操作體驗,共設置2020海洋展官網、微信小程序及H5三個網上平臺。平臺設計以簡潔美觀、操作性強為原則。在首頁設有展商/觀眾登錄、注冊等功能,以及“展會資訊”、“展區板塊”、“展商名錄”、“精品推薦”、“采購需求”、“精彩活動”等板塊,讓用戶對展會的情況一目了然。重點做好線上洽談對接。為方便展商與采購商之間的洽談對接,提高展會成交幾率,本家海洋展線上展會平臺推出了“留言”及“視頻會議邀約”等功能。觀眾注冊后,可與感興趣的展商預約視頻會議,便于雙方合理安排時間。若雙方同時在線,還可實時發送消息,確保展商不錯過任何商機。為了讓更多觀眾參與線下開幕式和論壇,平臺開通了線上直播功能,將開幕式及論壇實時直播到本屆海洋展線上展會平臺首頁及南海網、椰視頻客戶端,線上觀看量突破11萬人次。同時,平臺推出“每日爆款”活動。展商通過參加“每日爆款”活動展示熱門產品并進行銷售。展會期間,共有14家展商參與本次活動,主辦方分時段展示熱門展品,并在平臺首頁橫幅進行宣傳推廣。觀眾點擊“每日爆款”鏈接后即可跳轉到展商的線上店鋪進行購買?;顒悠陂g,參加每日爆款活動企業的線上店鋪瀏覽量、訪客量、產品銷售量均有較大提升。
    (四)深化產業合作交流,有效推動園區建設。
    為對接國際資源,交流海洋經濟建設和發展經驗,助力海南自由貿易港重點產業園區建設,經過精心策劃,在三亞崖州灣科技城舉辦了海南自由貿易港海洋服務體系發展論壇。論壇邀請了海洋石油工程股份有限公司原總裁、董事長金曉劍、中國石油大學(北京)安全與海洋工程學院副院長楊進、哈爾濱工程大學教授、博導,海洋信息與通信研究所副所長李海森、浙江大學海南研究院常務副院長李培良等業內專家圍繞“構建具有國際競爭力的海洋服務體系”進行主旨演講,演講內容囊括海洋裝備技術服務體系、海洋油氣服務體系建設、海洋信息基礎設施建設與服務、海底有纜在線觀測系統應用、自貿港政策下的深??萍籍a業發展。
    我會還充分利用自身資源,舉辦了海南自貿港招商推介暨商貿配對洽談會(新馬泰專場)。海南國際商會、三亞崖州灣科技城、海南文旅集團分別通過視頻方式向中國新加坡商會、中國馬來西亞商會和中國泰國商會等組織的100多家企業進行推介。海南第一成美醫療、??诎不鶎崢I有限公司等7家海南企業分別與曼谷杜斯特醫療服務集團、泰國der mond有限公司等10家泰國、新加坡、馬來西亞企業就醫養、醫藥、珠寶、食品、教育培訓等領域貿易與投資合進行了線上配對洽談。
    存在的問題:
    本屆海洋展得到了各級領導、參展商、專業觀眾和廣大新聞媒體的肯定,但仍存在不足之處。受疫情影響,企業參展積極性較往年弱,線上展會收入相對偏低,市場化程度不高。境外參展企業數量少,境外采購商數量有待提高。同時,線上展會平臺功能還需繼續優化?,F有平臺已支持展覽展示、注冊、信息發布、預約洽談、實時連線等基本功能,但在便捷性、實用性上還需繼續優化。在線支付、視頻會議等功能還需進一步完善。
    建議:
    省市各級政府加大對展會的支持力度,切實發揮會展經濟的作用。
     
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