一、項目基本情況
項目實施單位			貿易投資促進部					主管部門							海南省貿促會
項目負責人			陳人生					聯系電話							65306803
地址			?？谑袊d大道69號海南廣場9號樓6層												郵編			570203
項目類型			經常性項目（　√   ）       一次性項目（    ）
計劃投資額 （萬元）			500		實際到位資金（萬元）					342		實際使用情況 （萬元）					297.08
其中：中央財政					其中：中央財政
省財政			342		省財政					342							297.08
市縣財政					市縣財政
其他					其他
二、績效評價指標評分
一級指標	分值			二級指標			分值		三級指標				分值			得分
項目決策	20			項目目標			4		目標內容				4			4
				決策過程			8		決策依據				3			3
									決策程序				5			5
				資金分配			8		分配辦法				2			2
									分配結果				6			6
項目管理	25			資金到位			5		到位率				3			3
									到位時效				2			2
				資金管理			10		資金使用				7			7
									財務管理				3			3
				組織實施			10		組織機構				1			1
									管理制度				9			8
項目績效	55			項目產出			15		產出數量				5			5
									產出質量				4			4
									產出時效				3			3
									產出成本				3			3
				項目效益			40		經濟效益				8			8
									社會效益				8			7
									環境效益				8			8
									可持續影響				8			8
									服務對象滿意度				8			7
總分	100						100						100			97
評價等次
三、評價人員
姓  名		職務/職稱				單  位					項目評分			簽 字
馬  力		副會長				省貿促會					97
陳人生		部長				貿易投資促進部					98
李  墨		四級調研員				貿易投資促進部					96
評價工作組組長（簽字）：             年    月    日

 
 
 
   
一、項目概況
（一）項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍。
本項目屬于單位確定的經常性項目。以習近平總書記在慶祝海南建省辦經濟特區30周年大會上的重要講話、《中共中央國務院關于支持海南全面深化改革開放的指導意見》、《海南自由貿易港建設總體方案》和《中共海南省委關于貫徹落實<海南自由貿易港建設總體方案>的決定》為指導，貫徹落實省委、省政府關于大力發展海洋經濟的戰略部署，圍繞海南建設中國特色自由貿易港和全面深化改革目標，利用線上展覽展示技術，通過數字化手段充分展示深?？萍?、海工裝備、海洋旅游、海洋漁業以及海南自由貿易港建設的優秀成果，促進國內外海洋產業的交流與合作，努力實現穩外貿、促出口，推動我省海洋產業結構升級,加快海洋經濟的綠色發展、持續發展，助力海南自由貿易港建設。
（二）項目績效目標。實現展會的市場化、專業化、國際化、信息化，成為國內知名的專業展會。
二、項目資金使用及管理情況
（一）項目資金到位情況分析
本項目安排經費342萬元，全部來自省財政。資金到位率100%。
（二）項目資金使用情況分析
財政專項經費342萬元，使用297.08萬元（受疫情影響，展覽展示部分改為線上舉辦），使用率86.87%。
（三）項目資金管理情況分析
項目經費嚴格按照單位的財務制度和預算支出范圍的使用。按照項目計劃安排和實際工作情況開支，做到了?？顚Ｓ?，經費均按照海南省財政廳印發有關文件、通知精神執行。
三、項目組織實施情況
（一）項目組織情況分析
我會根據省政府文件和籌備會會議精神，有計劃有步驟地開展了各項籌備工作。
（二）項目管理情況分析
成立工作領導小組，建立相關的管理制度，有專人負責，項目進行前進行集體研究討論，項目進行時有負責人及時跟蹤項目實施情況，并及時提出意見和建議。
四、項目績效情況
（一）項目績效目標完成情況分析。
1. 項目的經濟性分析。
（1）項目成本（預算）控制情況。項目支出主要包括線上平臺建設、線下開幕式和論壇、招商招展、宣傳推廣等。所有資金使用嚴格按照有關財務制度執行，并經核算站嚴格審核使用。完成了整個項目支出297.08萬元。
（2）項目成本（預算）節約情況。項目支出過程中均按照厲行節約原則完成。節約44.92萬元。
2. 項目的效率性分析
（1）項目的實施進度
按時完成各項工作任務。
（2）項目完成質量
各項工作任務全部按時完成，達到預期目標。
3. 項目的效益性分析。
（1）項目預期目標完成程度。
本屆海洋展線上設置深?？萍?、海洋工程裝備、海洋旅游、海洋漁業、海南特色展區等5個展區，共有568家企業參展，比去年增加88.7%，境外和省外參展企業420家，比去年增加236%，世界500強、中國500強企業10家，比去年增加100%。國內外專業觀眾及買家共計2800余人，比去年增加155%。
（2）項目實施對經濟和社會的影響。
24家公司完成了簽約，意向簽約金額 5.62億元。
4. 項目的可持續性分析。
目前，項目發展情況較好，能夠做到可持續性，一是海洋展被列入我省重點支持展會項目。省政府高度重視，省主要領導對方案作了批示；二是項目高度契合我省重點發展十二大產業；三是各級政府對相關產業有大力的政策支持；四是構建了買賣雙方良好合作交流平臺，展會現場成交額、意向成交額以及合作簽約數量逐年擴大。
（二）項目績效目標未完成原因分析
本屆海洋展無“展覽面積”績效目標。
原因分析：由于受疫情影響，展覽無法線下舉辦，改為線上舉辦。因此沒有“展覽面積”績效目標。
五、綜合評價情況及評價結論
經按“財政支出績效評價指標體系”進行綜合評價，本項目綜合得分97分。各項評分結果見“項目基本信息”表。
六、主要經驗及做法、存在的問題和建議
主要經驗及做法：
（一）創新會展服務模式，籌備工作組織嚴密。
今年，新冠肺炎疫情對會展業產生了嚴重影響。展會無法按期、按地點、按流程舉辦，國內外參展商難以聚集，觀展難以進行等。針對實際情況，我會根據中國貿促會《關于創新展會服務模式的指導意見》等文件精神，組織多次專題會議，就新冠肺炎疫情下，海洋展如何創新辦展模式，擴大展會規模，如何有效為企業搭建交流、采購平臺，幫助企業尋找商機，開拓市場，實現“三效”“四化”等問題進行認真研究。并提出采用線上線下融合辦展模式辦展，展會規模和成效不低于往屆的具體要求。海洋展籌備工作小組認真開展市場調研，積極學習線上展會相關知識，借鑒參考已有線上展會平臺設計和運營管理模式，制定了海洋展總體方案以及詳細的平臺搭建、招商招展、宣傳推廣、專業觀眾邀約等方案。同時，各項工作責任到人，確?；I備工作順利進行。為保障線下活動安全，我會還成立了海洋展疫情防控工作領導小組，加強與省、三亞市疫情防控指揮部和崖州區衛健委的銜接與溝通，制定了詳細的疫情防控工作計劃，確保萬無一失。
（二）加大招商招展力度，線上配對更加精準。
線上展會有企業參展成本低，不受時間、空間限制，買賣雙方溝通便捷等特點和優勢。我會針對實際情況，因地制宜，創新海洋展營銷方式，精心策劃招商招展工作。一是積極做好海洋展宣傳推介。為推動招商招展工作，擴大展會關注度及參與度，先后對外發布、轉發《2020中國（海南）國際海洋產業博覽會將于8月25日線上舉辦》等稿件133篇。增加海洋展微信公眾號的運營和新聞發布頻率，發布行業品牌企業參與海洋展的新聞消息，帶動其上下游企業參展，朋友圈投放廣告合計覆蓋海南省及全國24.15萬人群。加大對搜索引擎的投入，強化品牌形象，優化營銷組合，精準觸及專業人群。此次線上展會，主辦方積極邀約來自全球各地的優質采購商2800余人，保障優質采購商的到展率，進行線上采購對接，為企業溝通洽談業務提供新平臺。二是加大與國內外行業協會、相關機構的合作。依托海洋展往屆線下展會的資源和積累的數據庫，與中國船舶工業行業協會、中國造船工程學會、中國漁業協會、中國水產學會、中國旅游協會等國內知名專業協會及塞舌爾駐華大使館，斯里蘭卡駐華使館，塞浦路斯駐華使館等海洋國家駐華使館全面對接，動員相關企業參展。并通過參觀行業展會和論壇，拜訪產業聚集地的形式，面對面邀約展商。三是主動與我省各市縣及產業園區企業對接，幫助企業參展。由于海洋展首次在線上舉辦，市縣及園區各企業對情況了解不充分，我會主動聯系各市縣、園區主管部門，介紹本屆展會情況，并建立微信聯絡群，為企業答疑解惑，增強市縣及產業園區企業對線上展會的熟悉度及認同感。
招商招展過程中，重點做好線上配對。組織參展商填寫特約觀眾申請表，有針對性一對一邀請專業觀眾。依托線上展會平臺自身具有匹配買家和賣家功能的優勢，展商可發布產品信息，觀眾可發布采購需求。線上展會平臺開通了搜索功能，專業觀眾可隨時搜索感興趣的展商及展品，并通過平臺的視頻會議系統進行在線溝通、預約視頻會議等。通過邀約配對，展會期間共24家企業完成了簽約。
（三）強化平臺服務功能，觀展洽談快速便捷。
為使不同用戶得到良好操作體驗，共設置2020海洋展官網、微信小程序及H5三個網上平臺。平臺設計以簡潔美觀、操作性強為原則。在首頁設有展商/觀眾登錄、注冊等功能，以及“展會資訊”、“展區板塊”、“展商名錄”、“精品推薦”、“采購需求”、“精彩活動”等板塊，讓用戶對展會的情況一目了然。重點做好線上洽談對接。為方便展商與采購商之間的洽談對接，提高展會成交幾率，本家海洋展線上展會平臺推出了“留言”及“視頻會議邀約”等功能。觀眾注冊后，可與感興趣的展商預約視頻會議，便于雙方合理安排時間。若雙方同時在線，還可實時發送消息，確保展商不錯過任何商機。為了讓更多觀眾參與線下開幕式和論壇，平臺開通了線上直播功能，將開幕式及論壇實時直播到本屆海洋展線上展會平臺首頁及南海網、椰視頻客戶端，線上觀看量突破11萬人次。同時，平臺推出“每日爆款”活動。展商通過參加“每日爆款”活動展示熱門產品并進行銷售。展會期間，共有14家展商參與本次活動，主辦方分時段展示熱門展品，并在平臺首頁橫幅進行宣傳推廣。觀眾點擊“每日爆款”鏈接后即可跳轉到展商的線上店鋪進行購買?；顒悠陂g，參加每日爆款活動企業的線上店鋪瀏覽量、訪客量、產品銷售量均有較大提升。
（四）深化產業合作交流，有效推動園區建設。
為對接國際資源，交流海洋經濟建設和發展經驗，助力海南自由貿易港重點產業園區建設，經過精心策劃，在三亞崖州灣科技城舉辦了海南自由貿易港海洋服務體系發展論壇。論壇邀請了海洋石油工程股份有限公司原總裁、董事長金曉劍、中國石油大學（北京）安全與海洋工程學院副院長楊進、哈爾濱工程大學教授、博導，海洋信息與通信研究所副所長李海森、浙江大學海南研究院常務副院長李培良等業內專家圍繞“構建具有國際競爭力的海洋服務體系”進行主旨演講，演講內容囊括海洋裝備技術服務體系、海洋油氣服務體系建設、海洋信息基礎設施建設與服務、海底有纜在線觀測系統應用、自貿港政策下的深?？萍籍a業發展。
我會還充分利用自身資源，舉辦了海南自貿港招商推介暨商貿配對洽談會（新馬泰專場）。海南國際商會、三亞崖州灣科技城、海南文旅集團分別通過視頻方式向中國新加坡商會、中國馬來西亞商會和中國泰國商會等組織的100多家企業進行推介。海南第一成美醫療、?？诎不鶎崢I有限公司等7家海南企業分別與曼谷杜斯特醫療服務集團、泰國der mond有限公司等10家泰國、新加坡、馬來西亞企業就醫養、醫藥、珠寶、食品、教育培訓等領域貿易與投資合進行了線上配對洽談。
存在的問題：
本屆海洋展得到了各級領導、參展商、專業觀眾和廣大新聞媒體的肯定，但仍存在不足之處。受疫情影響，企業參展積極性較往年弱，線上展會收入相對偏低，市場化程度不高。境外參展企業數量少，境外采購商數量有待提高。同時，線上展會平臺功能還需繼續優化?，F有平臺已支持展覽展示、注冊、信息發布、預約洽談、實時連線等基本功能，但在便捷性、實用性上還需繼續優化。在線支付、視頻會議等功能還需進一步完善。
建議：
省市各級政府加大對展會的支持力度，切實發揮會展經濟的作用。